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Recursos EconÓmicos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
GASTO APLICADO POR CAPÍTULOS
| EJERCICIO 2010 | ||||
| CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN | |
| CAPITULO I | 172.256.320,00 | 174.462.424,44 | 173.495.206,43 | 99,45% |
| PROGRAMA 412C | 165.211.873,00 | 166.859.680,50 | 165.909.215,43 | 99,43% |
| PROGRAMA 412D | 7.044.447,00 | 7.602.743,94 | 7.585.991,00 | 99,78% |
| CAPITULO II | 115.185.699,00 | 112.506.808,89 | 112.444.776,14 | 99,94% |
| PROGRAMA 412C | 115.115.699,00 | 112.436.808,89 | 112.406.053,78 | 99,97% |
| PROGRAMA 542C (*) | 70.000,00 | 70.000,00 | 38.722,36 | 55,32% |
| CAPITULO VI | 0,00 | 67.258,88 | 20.035,89 | 29,79% |
| PROGRAMA 412C (**) | 67.258,88 | 20.035,89 | 29,79% | |
| TOTAL | 287.442.019,00 | 287.036.492,21 | 285.960.018,46 | 99,62% |
| (*) programa vinculante con el programa 412C, cuya ejecución real se valora a nivel de Total Capitulo II. | ||||
| (**) creditos retenidos por acuerdo de gobierno, lo que no permitió su ejecución. | ||||
GASTO APLICADO POR CAPÍTULOS
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| 2009 | 2010 | % VAR. | |
| Programa 412.C | 169.167.236,90 | 165.909.215,43 | -1,93 |
| Funcionarios y Personal Estatutario | 104.580.984,98 | 101.660.798,86 | -2,79 |
| Laborales | 1.317.732,85 | 1.311.850,83 | -0,45 |
| Otro Personal | 0,00 | ||
| Incentivos al rendimiento | 30.540.495,32 | 29.997.624,12 | -1,78 |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 32.728.023,75 | 32.938.941,62 | 0,64 |
| Programa 412.D | 7.208.686,54 | 7.585.991,00 | 5,23 |
| Laborales | 5.569.192,49 | 5.819.183,77 | 4,49 |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 1.639.494,05 | 1.766.807,23 | 7,77 |
| TOTAL CAPÍTULO I | 176.375.923,44 | 173.495.206,43 | -1,63 |
| CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | |||
| 2009 | 2010 | % VAR. | |
| Programa 412.C | 124.812.780,45 | 112.406.053,78 | -9,94% |
| Arrendamientos y cánones | 194.120,30 | 193.583,72 | -0,28% |
| Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 4.908.876,79 | 4.647.131,61 | -5,33% |
| Suministros y otros | 106.346.780,02 | 95.199.087,31 | -10,48% |
| Productos alimenticios | 2.086.107,42 | 1.483.422,87 | -28,89% |
| Productos farmacéuticos | 33.665.455,52 | 32.797.689,05 | -2,58% |
| Implantes | 13.617.890,34 | 13.337.291,52 | -2,06% |
| Hemoderivados Banco de Sangre | 3.169.864,00 | 3.357.395,72 | 5,92% |
| Material de laboratorio | 8.870.412,00 | 7.977.272,61 | -10,07% |
| Material sanitario | 17.864.720,48 | 16.107.039,85 | -9,84% |
| Otros suministros | 13.905.837,65 | 7.655.550,87 | -44,95% |
| Trabajos realizados Otras empresas | 13.166.492,61 | 12.483.424,82 | -5,19% |
| Limpieza y aseo | 8.299.374,36 | 8.085.928,90 | -2,57% |
| Seguridad | 1.837.140,99 | 1.795.608,59 | -2,26% |
| Otros trabajos | 3.029.977,26 | 2.601.887,33 | -14,13% |
| Indemnización por razón de servicios | 76.969,66 | 81.440,87 | 5,81% |
| Asistencia Sanitaria con medios ajenos | 13.286.033,68 | 12.284.810,27 | -7,54% |
| Programa 542.C | 46.664,50 | 38.722,36 | -17% |
| Estudios y Proyectos de Investigación | 46.664,50 | 38.722,36 | -17,02% |
| TOTAL CAPÍTULO II | 124.859.444,95 | 112.444.776,14 | -9,94 |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALIZADAS | |||
| 2009 | 2010 | % VAR. | |
| Programa 412.C | 928.732,38 | 20.035,89 | -97,84% |
| Programa 542.C | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 928.732,38 | 20.035,89 | -97,84 |
| TOTAL GASTO APLICADO | 302.164.100,77 | 285.960.018,46 | -5,36 |
