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Recursos EconÓmicos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
| EJERCICIO 2011 | ||||
| CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN | |
| CAPITULO I | 171.568.206,00 | 170.278.619,40 | 170.038.108,41 | 99,86% |
| PROGRAMA 312.C | 164.655.651,00 | 162.452.922,00 | 162.251.079,63 | 99,88% |
| PROGRAMA 311.C | 6.912.555,00 | 7.825.697,40 | 7.787.028,78 | 99,51% |
| CAPITULO II | 104.126.930,00 | 103.765.446,41 | 103.729.784,98 | 99,97% |
| PROGRAMA 312.C | 104.064.673,00 | 103.703.189,41 | 103.695.152,63 | 99,99% |
| PROGRAMA 465.A (*) | 62.257,00 | 62.257,00 | 34.632,35 | 55,63% |
| CAPITULO VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA 312.C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 275.695.136,00 | 274.044.065,81 | 273.767.893,39 | 99,90% |
| (*) programa vinculante con el programa 312C, cuya ejecución real se valora a nivel de Total Capitulo II. | ||||
GASTO APLICADO POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL |
|||
| 2010 | 2011 | % VAR | |
| Programa 312.C | 165.909.215,43 | 162.251.079,63 | -2,20 |
| Funcionarios y Personal Estatutario | 101.660.798,86 | 99.125.426,58 | -2,49 |
| Laborales | 1.311.850,83 | 1.180.224,19 | -10,03 |
| Otro Personal | 0,00 | ||
| Incentivos al rendimiento | 29.997.624,12 | 28.974.535,74 | -3,41 |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 32.938.941,62 | 32.970.893,12 | 0,10 |
| Programa 311.C | 7.585.991,00 | 7.787.028,78 | 2,65 |
| Laborales | 5.819.183,77 | 5.969.730,67 | 2,59 |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 1.766.807,23 | 1.817.298,11 | 2,86 |
| TOTAL CAPÍTULO I | 173.495.206,43 | 170.038.108,41 | -1,99 |
CAPÍTULO II: GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS |
|||
| 2010 | 2011 | % VAR | |
| Programa 312.C | 112.406.053,78 | 103.695.152,63 | -7,75% |
| Arrendamientos y cánones | 193.583,72 | 154.760,82 | -20,05% |
| Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | 4.647.131,61 | 5.382.963,50 | 15,83% |
| Suministros y otros | 95.199.087,31 | 85.715.403,21 | -9,96% |
| Productos alimenticios | 1.483.422,87 | 1.389.983,62 | -6,30% |
| Productos farmacéuticos | 32.797.689,05 | 32.550.982,22 | -0,75% |
| Implantes | 13.337.291,52 | 9.050.543,71 | -32,14% |
| Hemoderivados Banco de Sangre | 3.357.395,72 | 3.252.334,40 | -3,13% |
| Material de laboratorio | 7.977.272,61 | 7.452.132,10 | -6,58% |
| Material sanitario | 16.107.039,85 | 15.408.790,94 | -4,34% |
| Otros suministros | 7.655.550,87 | 6.464.079,29 | -15,56% |
| Trabajos realizados otras empresas | 12.483.424,82 | 10.146.556,93 | -18,72% |
| Limpieza y aseo | 8.085.928,90 | 6.787.012,55 | -16,06% |
| Seguridad | 1.795.608,59 | 1.622.488,96 | -9,64% |
| Otros trabajos | 2.601.887,33 | 1.737.055,42 | -33,24% |
| Indemnización por razón de servicios | 81.440,87 | 49.758,96 | -38,90% |
| Asistencia Sanitaria con medios ajenos | 12.284.810,27 | 12.392.266,14 | 0,87% |
| Programa 465.A | 38.722,36 | 34.632,35 | -10,56% |
| Estudios y Proyectos de Investigación | 38.722,36 | 34.632,35 | -10,56% |
| TOTAL CAPÍTULO II | 112.444.776,14 | 103.729.784,98 | -7,75% |
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALIZADAS |
|||
| 2010 | 2011 | % VAR | |
| Programa 312.C | 20.035,89 | 0,00 | -100,00% |
| Programa 465.A | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 20.035,89 | 0,00 | -100,00% |
| 2010 | 2011 | % VAR | |
| TOTAL GASTO APLICADO | 285.960.018,46 | 273.767.893,39 | -4,26% |
