RECURSOS HUMANOS	2012
Jefe de Servicio	1
Responsable Banco de Sangre	1
Facultativos	10
MIR	7
Enfermería	26
Auxiliares de Enfermería	7
Técnicos	38
Área Administrativa (*)	6
(*) 1 hasta el 30/9/12

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
HOSPITALIZACIÓN HEMATOLOGÍA
Camas Funcionantes	7,83	8,91	13,75
Total Ingresos	379	307	-19,00
Ingresos Externos	325	265	-18,46
Programados	235	194	-17,45
Urgentes	90	71	-21,11
Ingresos Internos	54	42	-22,22
Estancia Media	11,91	15,25	28,07
Índice Ocupación	157,86	143,58	-9,05
Tasa de Mortalidad	4,49	4,56	1,67
Presión Urgencias	23,75	23,13	-2,61

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE MÉDULA ÓSEA
Camas Funcionantes	6,69	7,92	18,35
Total Ingresos	38	54	42,11
Ingresos Externos	10	32	220,00
Programados	10	32	220,00
Urgentes	0	0	0,00
Ingresos Internos	28	22	-21,43
Estancia Media	30,63	29,54	-3,57
Índice Ocupación	47,68	55,05	15,46
Tasa de Mortalidad	0,00	1,85	100,00
Presión Urgencias	0,00	0,00	0,00

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
HOSPITAL DE DÍA HEMATOLÓGICO
Sesiones Quimioterapia	2.007	1.818	-9,42
Quimioterapia Intravenosa	1.295	930	-28,19
Quimioterapia Intramuscular	59	37	-37,29
Quimioterapia Subcutánea	115	206	79,13
Quimioterapia Oral	4	1	-75,00
Anticuerpos Monoclonales	534	644	20,60
Otras sesiones terapéuticas	1.373	1.236	-9,98
Antibioterapia	79	33	-58,23
Factores estimulación de colonias	112	43	-61,61
Hemoderivados	640	613	-4,22
Factores	77	127	64,94
Gammaglobulina	140	118	-15,71
Hidratación	325	302	-7,08
Otros Tratamientos	709	580	-18,19
Limpieza Catéter	681	570	-16,30
Punción Lumbar	28	10	-64,29
Total tratamientos QT + terapéutica	3.380	3.054	-9,64
Pacientes
Pacientes Nuevos en Quimioterapia	110	102	-7,27
Visitas Pacientes	9.122	10.602	16,22

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
CONSULTAS EXTERNAS
Total Consultas	12.544	11.691	-6,80
Primeras Consultas	1.988	1.918	-3,52
Consultas Sucesivas	10.556	9.773	-7,42
% Primeras Consultas	15,85	16,41	3,52
Actividades de Enfermería	2.866	2.617	-8,69

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
TÉCNICAS ESPECIALES
Aspirados	550	536	-2,55
Biopsia Medular	260	259	-0,38
Cariotipos	245	118	-51,84
Biología Molecular	382	475	24,35
Cultivos	9	8	-11,11
Fish	447	500	11,86
Total	1.893	1.896	0,16

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
EXTRACCIONES Y TRASPLANTES
Total Extracciones	53	66	24,53
Extracciones Autólogas	29	47	62,07
Extracciones Alogénicas	24	19	-20,83
Total Trasplantes	37	43	16,22
Trasplantes Autólogos	15	25	66,67
Trasplantes Alogénicos	22	18	-18,18
Total Criopreservación	34	53	55,88
Descongelación	46	79	71,74

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
HEMATOLOGÍA LABORATORIO
Coagulación	89.456	93.745	4,79
Serie Blanca	16.257	14.708	-9,53
Serie Roja	6.762	6.725	-0,55
Hematología Rutina	583.811	595.271	1,96
Urgencias	145.790	189.295	29,84
Biología Molecular	4.100	4.210	2,68
Total estudios	846.176	903.954	6,83

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
BANCO DE SANGRE
SECCIÓN DONANTES
Extraídos	3.219	3.813	18,45
Rechazados	973	1.321	35,77
Fracasos	55	46	-16,36
Autodonantes
Preautotrasfusión	10	2	-80,00
Autotrasfusión	9	8	-11,11
Suero Autólogo	383	385	0,52
Preaféresis Hemat.	88	95	7,95
Aféresis	451	452	0,22
Analítica Inmunología	94	132	40,43
Serología ICHH	57	57	0,00
Eritroproyetina (EPO)	25	6	-76,00
Sangría	342	381	11,40
Repetición Hemograma	574	375	-34,67
Rechazados
Autotrasfusión	2	0	-100,00
Preaféresis	0	1	0,00
Aféresis	28	29	3,57
Fracasos
Aféresis	21	22	4,76
SECCIÓN DE TRANSFUSIÓN
Transfusiones	17.487	15.494	-11,40
Concentrados Hematíes	12.377	10.665	-13,83
Plaquetas-Pool	1.529	1.285	-15,96
Aféresis de Plaquetas	946	879	-7,08
Plasma	2.635	2.665	1,14
Total Pruebas Pretransfusionales	38.922	34.333	-11,79
SECCIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA
Grupo Hemático/Sérico	12.896	11.830	-8,27
TCI (Panel corto/largo)	7.593	7.284	-4,07
Gestantes	4.152	4.032	-2,89
TCD	1.571	1.287	-18,08
Fenotipo Eritro/TMO	5.844	4.644	-20,53
Fluido	46	24	-47,83
Reacc. Transfusiones	4	2	-50,00
Pruebas Especiales	52	81	55,77

INDICADORES DE GESTIÓN	2011	2012	%VAR
Altas Inliers	283	223	-21,20
Estancia Media Inliers	12,11	13	7,35
Estancia Media Norma Inliers (2011)	7,68	7,99	4,04
Diferencia con la Norma	2,82	2,88	2,13
Estancia Media Ajustada por Casuística (EMAC)	10,09	11,55	14,47
Índice de Funcionamiento	1,3144	1,4458	10,00
Índice de Complejidad (Peso Medio GRD's)	1,2096	1,2665	4,70
Índice Estancias Evitables o Evitadas	1,58	1,63	3,18
% Reingresos Urgentes ≤30 días = CDM	1,270	2,210	74,02

GRD's MÁS FRECUENTES	% Altas Inliers		E. Media Depurada		E. Media Norma-2011
	2011	2012	2011	2012
410 - Quimioterapia	16,61	14,35	5,38	6,06	3,75
404 - Linfoma y leucemia no aguda sin cc	8,83	9,87	7,56	9,64	6,61
876 - Quimioterapia con leucemia aguda como dxs o con uso de altas dosis de agente quimioterapia	9,19	8,97	6,69	7,40	4,76
576 - Leucemia aguda con cc mayor	4,24	7,17	26,50	25,81	29,04
577 - Trast. mieloproliferativo y neo. mal diferenciada con cc mayor	2,83	5,83	14,63	17,92	15,51
% Sobre Total	41,70	46,19
Total Altas Inliers	283	223	12,11	13,00

RECURSOS ECONÓMICOS
	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	TOTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO 2012 (*)	3.729.170	4.824.775	8.553.945
(*) No incluye Hospital de Día

COSTES ANALÍTICOS	2011	2012	% VAR
Coste medio estancia	816	703	-13,85
Coste medio punto GRD's	2.619	4.029	53,84
Coste medio consulta hospitalaria	100	90	-10,12
Coste medio prueba biología molecular	122	121	-0,82
Coste medio prueba serie blanca	57	50	-12,28
Coste medio prueba serie roja	38	37	-2,63
Coste medio prueba coagulación	10	9	-8,06