RECURSOS HUMANOS	2012
Jefe de Sección	1
Facultativos	12
MIR	7
Enfermería	22
Auxiliares de Enfermería	14
Área Administrativa	2

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
HOSPITALIZACIÓN NEUMOLOGÍA (*)
Camas Funcionantes	23,77	23,56	-0,87
Total Ingresos	1.011	1.005	-0,59
Ingresos Externos	915	927	1,31
Programados	141	122	-13,48
Urgentes	774	805	4,01
Ingresos Internos	96	78	-18,75
Estancia Media	9,33	8,93	-4,27
Índice Ocupación	108,66	104,03	-4,26
Tasa de Mortalidad	2,77	2,59	-6,59
Presión Urgencias	76,56	80,10	4,63
(*) No incluye Unidad Sueño ni UCRI

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DEL SUEÑO
Camas Funcionantes	1,91	1,98	3,84
Total Ingresos	317	318	0,32
Ingresos Externos	317	317	0
Programados	317	317	0,00
Urgentes	0	0	0,00
Ingresos Internos	0	1	100,00
Estancia Media	1,04	1,13	8,78
Índice Ocupación	47,17	49,44	4,81
Tasa de Mortalidad	0,00	0,00	0,00
Presión Urgencias	0,00	0,00	0,00

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
HOSPITALIZACIÓN UNIDAD DE CUIDADOS RESPIRATORIO INTERMEDIOS
Camas Funcionantes	5,81	5,79	-0,29
Total Ingresos	215	199	-7,44
Ingresos Externos	86	85	-1,16
Programados	16	23	43,75
Urgentes	70	62	-11,43
Ingresos Internos	129	114	-11,63
Estancia Media	8,22	8,79	6,94
Índice Ocupación	83,36	82,52	-1,01
Tasa de Mortalidad	8,37	6,53	-21,98
Presión Urgencias	32,56	31,16	-4,31

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
CONSULTAS EXTERNAS
Total Consultas hospitalarias	7.788	7.457	-4,25
Primeras Consultas	1.447	1.508	4,22
Consultas Sucesivas	6.341	5.949	-6,18
% Primeras Consultas	18,58	20,22	8,84
Total Consultas extrahospitalarias	8.787	8.381	-4,62
Primeras Consultas	4.224	4.104	-2,84
Consultas Sucesivas	4.563	4.277	-6,27
% Primeras Consultas	48,07	48,97	1,87
Consultas de Enfermería	1.144	1.407	23

	ACUMULADO		%VAR
	2011	2012
ÁREA DE EXPLORACIONES
Total	10.073	9.346	-7,22
Espirometrías	5.067	4.986	-1,60
Gasometrías	2.167	1.431	-33,96
Otros	1.351	1.323	-2,07
Test	787	995	26,43
Mantoux	507	469	-7,50
Toracocentesis	194	142	-26,80

INDICADORES DE GESTIÓN	2011	2012	%VAR
Altas Inliers	1.210	1.239	2,40
Estancia Media Inliers	7,21	6,82	-5,41
Estancia Media Norma Inliers (2011)	8,4	8,01	-4,64
Diferencia con la Norma	1,21	0,93	-23,14
Estancia Media Ajustada por Casuística (EMAC)	10,57	9,55	-9,65
Índice de Funcionamiento	1,2585	1,1927	-5,23
Índice de Complejidad (Peso Medio GRD's)	0,7138	0,7368	3,22
Índice Estancias Evitables o Evitadas	0,858	0,851	-0,80
% Reingresos Urgentes ≤30 días = CDM	4,39	2,79	-36,45

INDICADORES DE GESTIÓN	% Altas Inliers		E. Media Depurada		E. Media Norma-2011
	2011	2012	2011	2012
073 - Otros diagnósticos de oído, nariz, boca y garganta edad >17	19,92	20,98	1,05	1,11	1,37
541 - Neumonía simple y otros trast.respiratorios exc. bronquitis y asma con cc mayor	14,21	14,93	9,71	8,72	8,17
087 - Edema pulmonar y insuficiencia respiratoria	14,88	10,65	8,57	8,84	7,12
089 - Neumonía simple y pleuritis edad >17 con cc	5,21	6,70	7,33	7,05	7,61
088 - Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	5,21	5,33	7,83	7,24	6,24
% Sobre Total	59,42	58,60
Total Altas Inliers	1.210	1.239	7,21	6,82

RECURSOS ECONÓMICOS
	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	TOTAL
PRESUPUESTO ASIGNADO 2012	2.658.824	585.836	3.244.661

COSTES ANALÍTICOS	2011	2012	% VAR
Coste medio estancia	552	500	-9,53
Coste medio punto GRD's	2.171	2.017	-7,09
Coste medio consulta hospitalaria	137	128	-6,82
Coste medio consulta extrahospitalaria	63	60	-4,29
Coste medio Broncoscopia Simple	285	389	36,49
Coste medio Espirometría Simple	31	42	35,48
Coste medio Difusión Alveolo Capilar	333	455	36,64
Coste medio Pletismografía	106	144	35,85