El Plan de Gestión recoge los objetivos estratégicos del Hospital y del Programa de Gestión Convenida del año 2015, que se han concretado con cada uno de los servicios clínicos y asistenciales. La estructura de los objetivos ha sido similar en todos los servicios:

• Objetivos estratégicos asistenciales, que contemplan las dimensiones de accesibilidad a los servicios sanitarios, calidad técnica y seguridad de pacientes, resolutividad de la atención sanitaria, continuidad asistencial y derechos de los pacientes.

• Objetivos estratégicos de mejora en la gestión, que contemplan las dimensiones de eficiencia, uso racional del medicamento, satisfacción de los profesionales y mejora continua del sistema de gestión.

• Objetivos estratégicos de responsabilidad social, que contemplan las dimensiones de desarrollo del Plan de Calidad Docente MIR, desarrollo del Plan Integral de Formación Continuada, avance y mejora de la práctica clínica mediante la investigación biomédica y promoción de la educación sanitaria.

EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA ASISTENCIAL		ACUMULADO		META
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	INDICADORES	2014	2015	2015
Accesibilidad adecuada a los servicios sanitarios	Catálogo único de prestaciones accesible a AP	100	100	100
	Demora media lista de espera Consultas (Complejo)	105	120	< 90
	Demora media lista de espera quirúrgica	212	198	<120
	Índice de entradas / salidas propias	1,5	1,53	< = 2,1
Calidad técnica y seguridad de pacientes	% de mortalidad postquirúrgica	2,57	3	< 2,2
	% de mortalidad hospitalización (sin Unidad de Cuidados Paliativos)	4,13	4,11	< 4
	% de infección nosocomial hospitalaria (CMBD)	1,63	1,6	< 2
	% de reingresos hospitalarios urgentes ≤ 30 días = CDM	2,64	2,75	< 2,5
	Demora media lista de espera quirúrgica en cáncer de mama, colon, recto y pulmón	29,2	33	< = 40
	Tasa global de complicaciones relacionadas con la atención médica y quirúrgica	2,66	2,97	< 4
Agilidad y resolutividad asistencial	INDICADORES HOSPITALIZACIÓN
	Estancia media Bruta	10,7	10,51	≤ 10
	Estancia media Depurada	8,1	7,87	< 7
	Estancia media Ajustada por Casuística	7,68	7,65	< 7
	Índice de complejidad	1,08	1,06	> 1
	INDICADORES QUIRÚRGICOS Y URGENCIAS
	Estancia media preoperatoria de ingresos programados (PGC)	1,63	1,26	≤ 1
	% ambulatorización quirúrgica de GRD potencialmente ambulatorizable	89,62	94,1	> 85
Continuidad Asistencial	Grado de cumplimiento del pacto de objetivos AP-AE	100	100	> 90
	% cobertura poblacional media por especialistas consultores	71,37	72,26	>70
	% informes de altas de hospitalización vistos desde AP	40,15	87,33	> 70
	Altas hospitalarias con informes de continuidad de cuidados al alta	91	90,15	> 90
	% resolutividad especialistas consultores	74,17	69,4	> 70
Derechos pacientes	Satisfacción pacientes hospitalización	8,8	8,6	≥ 8,7

ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA GESTIÓN		ACUMULADO 2014	ACUMULADO 2015	META 2015
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	INDICADORES
Eficiencia	Coste Medio Punto GRD	3.130	3.104	≤ 3.150
	Coste medio alta	7.674	7.462	< 7.400
	Coste Medio Urgencias	232	229	< 250
	Coste Medio Consulta hospital	104	101	< 90
Uso racional de medicamentos	Índice sintético de calidad	41	47	50
Satisfacción e implicación de los profesionales	Índice de absentismo	4,9	5,92	< 5
Mejora continua del sistema de gestión	Puntuación EFQM (*)	-	414	> 400
	Servicios certificados según la Norma ISO 9001-2008 y acreditados por sociedades científicas	15	17	> 15
(*) Cambio de criterio en la puntuación del modelo.

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL		ACUMULADO 2014	ACUMULADO 2015	META 2015
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO	INDICADORES
Contribuir a la formación en ciencias de la salud	Satisfacción MIR, FIR, QUIR, BIR con la especialidad	8,6	8,5	> 8
	Satisfacción MIR, FIR, QUIR, BIR con el Hospital	7,3	7,65	> 8,5
Desarrollo del Plan Integral de Formación Continuada	Actos formativos acreditados	96 %	63 %	95 %
	Satisfacción media con el programa formativo	8,43	8,62	> 7
	Satisfacción con el profesorado	8,76	9,06	> 7
Contribuir al avance y mejora de la practica clínica mediante la investigación biomédica de aplicación clínica	Proyectos investigación (financiación pública y externa)	26	30	> 10
	Ensayos clínicos nuevos	16	16	> 16
	Ensayos clínicos activos	60	58	> 60
	Factor impacto	423,9	336,63	> 350
Mejora de la sociedad: contribuir a la promoción de la educación sanitaria	Aulas de pacientes	31	34	> 30
	Profesionales que colaboran	20	39	> 20
	Asistentes	1.641	1.264	> 1.200
	Satisfacción con actividad (1 a 5)	4,85	4,86	5