RECURSOS HUMANOS	2017
Jefe de Servicio	1
Jefe de Sección	1
Facultativos	24
MIR	5
Enfermería	50
Auxiliares de Enfermería	41
Área Administrativa	2

	ACUMULADO		%VAR
	2016	2017
HOSPITALIZACIÓN
Camas funcionantes	50,14	63,53	26,72
Total Ingresos	2.770	3.061	10,51
Ingresos externos	2.063	2.308	11,88
Programados	1.203	1.308	8,73
Urgentes	860	1.000	16,28
Ingresos internos	707	753	6,51
Estancia media	5,21	4,54	-12,92
Estancia media preoperatoria - Ingresos programados	0,51	0,50	-2,41
Índice ocupación	78,62	59,87	-23,85
Tasa de mortalidad	0,79	0,62	-21,85
Presión Urgencias	31,05	32,67	5,22
CONSULTAS EXTERNAS
Total Consultas hospitalarias	11.925	12.415	4,11
Primeras consultas	3.847	4.819	25,27
Consultas sucesivas	8.078	7.596	-5,97
% primeras consultas	32,26	38,82	20,32
Total Consultas extrahospitalarias	12.843	13.679	6,51
Primeras consultas	9.060	9.450	4,30
Consultas sucesivas	3.783	4.229	11,79
% primeras consultas	70,54	69,08	-2,07
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA
Total Intervenciones	2.975	3.526	18,52
Programadas con hospitalización	1.258	1.344	6,84
Programadas ambulantes cirugía menor	462	562	21,65
Programadas ambulantes cirugía mayor	352	596	69,32
Urgentes con hospitalización	886	1.015	14,56
Urgentes ambulantes cirugía menor	15	6	-60,00
Urgentes ambulantes cirugía mayor	2	3	50,00
ACTIVIDAD QUIRÚRGICA HOSPITAL SAN ROQUE
Total Intervenciones	289	291	0,69

INDICADORES DE GESTIÓN	2016	2017	%VAR
Altas Depuradas	1.824	2.052	12,50
EM Depurada	6,30	5,94	-5,71
PM Depurado	1,22	1,25	2,36
EM Norma Depurada	5,90	6,02	2,03
Diferencia Norma	0,40	-0,08	-120,00
EMAC	6,37	6,29	-1,26
EMAF	6,05	6,08	0,50
IEMA	1,04	0,98	-6,23
Índice Casuístico	1,02	1,01	-1,42
Índice Funcional	1,08	1,05	-3,06

	Altas		Estancia Media		Peso Medio
GRD	Altas Brutas	Inlier	Inlier	EMAf inlier	Inlier
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA	336	299	2,86	3,10	1,04
225 - APENDICECTOMÍA	200	195	3,31	3,50	0,90
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO	303	271	11,87	12,25	2,01
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO	152	147	2,71	2,38	0,79
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA	104	104	1,43	2,06	0,97
% sobre Total	49,39	49,51
TOTAL	2.217	2.052	5,94	6,08	1,25

RECURSOS ECONÓMICOS
PRESUPUESTO ASIGNADO	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	TOTAL
2016	3.089.673	1.247.477	4.337.149
2017	3.503.816	1.036.921	4.540.737
COSTES ANALÍTICOS	2016	2017	% VAR
Coste medio estancia	1.012	1.115	10,13
Coste medio punto GRD	6.207	5.575	-10,18
Coste medio consulta hospitalaria	140	135	-3,45
Coste medio consulta extrahospitalaria	55	65	17,72
Coste medio cirugía ambulatoria	969	706	-27,11