RECURSOS HUMANOS	2017
Jefe de Servicio	1
Jefe de Sección	1
Facultativos	13
MIR	4
Enfermería	13
Auxiliares de Enfermería	10
Técnicos	24
Área Administrativa	4

	ACUMULADO		%VAR
	2016	2017
HOSPITALIZACIÓN
Camas funcionantes (*)	0,00	0,00	0,00
Total Ingresos	367	311	-15,26
Ingresos externos	340	282	-17,06
Programados	315	249	-20,95
Urgentes	25	33	32,00
Ingresos internos	27	29	7,41
Estancia media	3,46	3,82	10,47
Índice ocupación	0,00	0,00	0,00
Tasa de mortalidad	0,82	0,64	-21,33
Presión Urgencias	6,81	10,61	55,77
(*) Camas disponibles según ingresos
CONSULTAS EXTERNAS
Total Consultas	31.116	31.155	0,13
Primeras consultas	3.398	3.638	7,06
Consultas sucesivas	27.718	27.517	-0,73
% Primeras consultas	10,92	11,68	6,93
ÁREA DE TRATAMIENTO
RT Externa
Inicio de tratamiento	1.746	1.658	-5,04
Fin de Tratamiento Radioterapia	1.627	1.666	2,40
Sesiones	30.040	28.075	-6,54
Radiocirugía	40	10	-75,00
SBRT	356	787	121,07
IMRT	24.166	23.898	-1,11
3D	5.298	3.255	-38,56
TBI	5	6	20,00
Radioterapia pediátrica	175	119	-32,00
Oncología Intervencionista
Intervenciones	652	565	-13,34
Braquiterapias	575	377	-34,43
HDR-Alta Tasa	542	358	-33,95
LDR-Baja Tasa	33	19	-42,42
INTRAOPERATORIAS	125	140	12,00
Varios - Otros	72	119	65,28
Hipertermia
Puestas en Tratamiento	9	0	-100,00
Sesiones	139	257	84,89
Imagen Oncológica
TAC	0	2.741	0,00
RNM	0	1.459	0,00
ECO (ERDT07 - ERDT08)	169	192	13,61
PET	0	49	0,00
TAC conebeam CT	1.165	4.644
RX/OBI	8.765	12.204	39,24
Hospital Día
Tratamientos quimioterapia	1.960	2.122	8,27
Inicio Quimioterapia	34	57	67,65
Quimioterapia	1.926	2.065	7,22
Varios	2.186	2.347	7,37

INDICADORES DE GESTIÓN	2016	2017	%VAR
Altas Depuradas	329	269	-18,24
EM Depurada	3,45	3,84	11,30
PM Depurado	1,0181	1,0109	-0,71
EM Norma Depurada	5,78	6,85	18,51
Diferencia Norma	-2,33	-3,02	29,61
EMAC	6,85	6,63	-3,21
EMAF	4,39	4,90	11,62
IEMA	0,7859	0,7837	-0,28
Índice Casuístico	0,7586	0,7144	-5,83
Índice Funcional	1,1846	0,9681	-18,28

	Altas		Estancia Media		Peso Medio
GRD	Altas Brutas	Inlier	Inlier	EMAf inlier	Inlier
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO	77	77	2,00	4,62	1,22
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO	41	36	3,14	2,26	0,73
692 - RADIOTERAPIA	42	38	2,61	2,44	1,02
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO	19	19	7,68	7,62	0,87
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO	14	14	1,79	3,11	0,55
% sobre Total	69	68
TOTAL	281	269	3,84	4,90	1,01

RECURSOS ECONÓMICOS
PRESUPUESTO ASIGNADO	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	TOTAL
2016	2.670.924	1.286.613	3.957.537
2017	2.919.725	2.031.866	4.951.591
COSTES ANALÍTICOS	2016	2017	% VAR
Coste medio sesión	287	305	6,14
Coste medio paciente	2.536	2.350	-7,35