Plan de Gestión Anual del Hospital.

• El Plan de Gestión recoge los objetivos estratégicos del Hospital y del Programa de Gestión Convenida del año 2017, que se han concretado con cada uno de los servicios clínicos y asistenciales. La estructura de los objetivos ha sido similar en todos los servicios.

• Objetivos estratégicos asistenciales, que contemplan las dimensiones de cartera de servicios, accesibilidad a los servicios sanitarios, resolución e innovación asistencial, calidad técnica y seguridad de pacientes, continuidad asistencial y derechos de los pacientes.

• Objetivos estratégicos de mejora en la gestión, que contemplan las dimensiones de eficiencia, uso racional del medicamento, satisfacción de los profesionales y mejora continua del sistema de gestión.

• Objetivos estratégicos en la docencia e investigación, que contemplan las dimensiones de formación en ciencias de la salud, formación continuada, y desarrollo de la investigación.

• Objetivos estratégicos de responsabilidad social, que contemplan las dimensiones de desarrollo de la promoción de la educación sanitaria, la colaboración en el desarrollo de la sociedad y el medio ambiente y la comunicación interna y externa.

Cuadro de Mando Estratégico 2016-2017

ESTRATEGIA ASISTENCIAL		REFERENCIA	RESULTADOS	META	% VAR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	2016	2017	2017	2017/2016
Cartera de servicios	Nº pacientes totales derivados a centros de referencia Nacional	99	86	≤99	-13,13
	Nº traslados pacientes derivados a centros de referencia Nacional	545	589	≤545	8,07
	Nº pacientes totales derivados a centros de referencia insulares de trasplantes de órganos sólidos	12	12	≤12	0,00
	Nº traslados a centros de referencia insulares de trasplantes de órganos sólidos	473	251	≤473	-46,93
Accesibilidad, resolución e innovación asistencial	Proceso de hospitalización y cirugía
	Nº Ingresos	18.068	18.918	>18.068	4,70
	Estancia media Depurada	8,11	8,05	<7	-0,74
	Indice Estancia Media Ajustada por funcionamiento (IEMA)	1,197	1,154	≤ 1	-3,60
	Peso Medio depurado	1,168	1,218	≥1	4,24
	Incremento del 10% pacientes atendidos en HADO	21,34%	9,34%	≥10%	100,00
	Nº Total Intervenciones	11.862	13.786	>11.862	16,22
	Estancia media preoperatoria de ingresos programados (PGC)	1,23	0,83	≤ 1	-32,52
	Indice de Ambulatorización Global	41,00%	42,78%	>41%	4,34
	Índice de ambulatorización CMA	21,67%	22,04%	>21%	1,71
	Indice de sustitución CMA	70,00%	71,74%	≥75%	2,49
	Demora media lista de espera quirúrgica	208	175	<165	-15,85
	Índice de entradas / salidas propias	1,65	1,68	<  2,1	1,82
	Índice de entradas / salidas Totales	1,04	0,85	≤ 1	-18,27
	Proceso de consultas y urgencias
	Nº total de consultas del área de referencia	603.799	624.677	> 603.799	3,46
	Nº primeras consultas hospitalarias	118.806	132.988	>118.806	11,94
	Demora media lista de espera Consultas hospitalarias	117	97	< 60	-17,09
	Relación sucesivas/primeras hospitalaria	2,13	1,97	<1,4	-7,51
	Indice de ocupación de consultas	98,21%	97,56%	>90%	-0,66
	Nº Urgencias Atendidas	87.992	89.545	>87.992	1,76
	Estancia media global en urgencias	8 horas	8 horas	<8 horas	0,00
	Estancia media pacientes sin ingreso	5 horas	5 horas	<5 horas	0,00
	Estancia media pacientes con ingreso (desde solicitud)	17 horas	14 horas	<14 horas	-17,65
	Tasa de ingresos desde urgencias	11,40%	11,46%	<12%	0,53

ESTRATEGIA ASISTENCIAL		REFERENCIA	RESULTADOS	META	% VAR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	2016	2017	2017	2017/2016
Calidad técnica y seguridad del paciente	Mortalidad postquirúrgica	2,87%	2,82%	< 2,64%	-1,74
	Mortalidad hospitalización (sin Unidad de Cuidados Paliativos)	4,10%	3,87%	< 4%	-5,61
	Infección nosocomial hospitalaria (CMBD)	0,97%	0,84%	< 1,54%	-13,40
	Reingresos hospitalarios urgentes ≤ 30 días = CDM	2,75%	2,83%	< 2,5%	2,91
	Tasa global de complicaciones relacionadas con la atención médica y quirúrgica	3,21%	3,55%	< 4%	10,59
	% de cumplimiento de tiempo de demora máximo LEQ <30 días pacientes oncológicos	58,75%	61,83%	>70%	5,23
	Nº de profesionales con Formación certificada (SINAPS)	28	16	> 30	-42,86
Continuidad Asistencial	Grado de cumplimiento del Pacto de Objetivos AP-AE	88,86%	100%	100%	12,54
	Cobertura poblacional media por especialistas consultores /(nº especialidades)	69,26%(10)	70,39%(10)	>70%	1,63
	Resolutividad especialistas consultores	65,58%	67,13%	>70%	2,36
	Mantenimiento del Catálogo Único de Prestaciones Diagnósticas para AP	100%	100%	100%	0,00
	Cobertura poblacional con implantación del programa de atención al paciente crónico de alta complejidad	1 ZBS	3 ZBS	3 ZBS	200,00
	Control del Tratamiento Anticoagulante Oral en Atención Primaria	1 ZBS	4 ZBS	4 ZBS	300,00
	Informes de alta hospitalarios disponibles para AP	85,35%	83,65%	≥80%	-1,99
	Informes de continuidad de cuidados al alta disponibles para AP	96,53%	91,07%	> 90%	-5,66
Derechos pacientes	Índice de satisfacción global del paciente en los diferentes procesos asistenciales
	Hospitalización	8,82	8,78	≥8,5	-0,45
	Satisfacción del paciente/familiar con:
	Calidad en la atención	91,67%	90,57%	≥85%	-1,20
	Información clínica	91,73%	92,43%	≥85%	0,76
	Trato a pacientes y familiares	89,08%	89,15%	≥85%	0,08
	Condiciones de la estancia	79,43%	79,68%	≥85%	0,31
	HADO	9,61	9,63	≥8,5	0,21
	Satisfacción del paciente/familiar con:
	Calidad en la atención	93,30%	91,50%	≥85%	-1,93
	Información clínica	95,70%	98,20%	≥85%	2,61
	Cirugía mayor ambulatoria	9,01	8,86	≥8,5	-1,66
	Satisfacción del paciente/familiar     con:
	Calidad en la atención	98,30%	96,10%	≥85%	-2,24
	Información clínica	91,50%	96,50%	≥85%	5,46
	Trato a pacientes y familiares	98,10%	96,55%	≥85%	-1,58

ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA GESTIÓN		REFERENCIA	RESULTADOS	META	% VAR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	2016	2017	2017	2017/2016
Eficiencia	Grado de ejecución del presupuesto	100%	99,94%	100%	-0,06
	Coste Medio Punto GRD	6.402	6.032	≤6.500	-5,78
	Coste medio alta	7.654	7.624	< 7.600	-0,39
	Coste Medio Urgencias	222	216	< 250	-2,70
	Coste Medio Consulta hospital	97	96	< 90	-1,03
	Implantación del Proyecto de Actualización del Sistema Cantonera	-	100%	≥85%	-
Uso racional de medicamentos	Índice sintético de calidad (%)	50%	44,05%	45%	-11,90
Satisfacción e implicación de los profesionales	Índice de absentismo global	6,14%	6,18%	< 5	0,65
	Índice de absentismo por enfermedad profesional	0,49%	0,66%	< 1	34,69
	Satisfacción global de los profesionales(bienales)	51%	-	≥70%	-
	Satisfacción con el trabajo	81%	-	≥80%	-
	Implicación de los profesionales	72%	-	≥80%	-
	Sentido de pertenencia a la institución	75%	-	≥75%	-
	Desarrollo del liderazgo.Aula de profesionales
	Nº aulas de profesionales realizadas (comienza en Octubre 2017)	-	2	8	-
	Valoración global (0 a 10)	-	8,5	>8	-
Mejora continua del sistema de gestión	Servicios /unidades certificados según la Norma ISO 9001:2008	15	21	> 15	40,00
	Servicios /unidades certificados por el CAT	1	1	-	-
	Servicios /unidades acreditados por sociedades científicas y/o profesionales	2	3	> 2	50,00

ESTRATEGIA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN		REFERENCIA	RESULTADOS	META	% VAR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	2016	2017	2017	2017/2016
Formación en Ciencias de la Salud	Satisfacción con el Hospital para la realización del MIR	7,65	8	>8,5	4,58
	Satisfacción con la formación especializada	8,5	9	>8,5	5,88
	Satisfacción con el hospital (Pregrado)	87%	77%	>85%	-11,49
Formación Continuada	Actos formativos acreditados	72%	73%	>85%	1,39
	Satisfacción media con el programa formativo	8,49	9	>8,5	6,01
Desarrollo de la investigación	Proyectos investigación (financiación pública y externa)	28	31	>30	10,71
	Ensayos clínicos nuevos	5	34	>16	580,00
	Ensayos clínicos activos	58	165	>60	184,48
	Factor impacto	411,73	502,29	>450	21,99

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL		REFERENCIA	RESULTADOS	META	% VAR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	2016	2017	2017	2017/2016
Colaborar en el desarrollo de la sociedad y medio ambiente	Promoción de la educación sanitaria
	Aulas de pacientes	44	53	>40	20,45
	Profesionales que colaboran	45	55	> 40	22,22
	Asistentes	1.292	1.409	> 1.300	9,06
	Satisfacción con actividad (0 a 5)	4,9	4,9	5	0,00
	Asociaciones de pacientes (bienales)
	Grado de Satisfacción con el hospital (0 a 5)	4,3	-	4,5	-
	Valoración con la imagen institucional (0 a 5)	4,5	-	4,5	-
	Nº de acuerdos de colaboración suscritos con asociaciones externas	5	6	>4	20,00
	Gestión medioambiental
	Nº Kilos Residuos biosanitarios/cama /día (tasa de clasificación)	0,561	0,702	≤0,695	25,13
	Consumo eléctrico (kwh)	23.663.936	22.926.925	< 10%	-3,11
	Consumo gasoil (litros)	1.183.293	948.555	< 30%	-19,84
	Consumo agua (m3)	159.310	152.061	≤10%	-4,55
	Comunicación
	Notas informativas externas	69	62	80	-10,14
	Notas informativas internas	41	43	40	4,88