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Plan de Gestión Anual del Hospital.
Cuadro de Mando Estratégico 2020-2021.
Abordaje del Plan Estratégico 2022-2025
La Dirección Gerencia del Hospital ha delegado la elaboración y coordinación del plan estratégico en la Unidad de Planificación Estratégica, Calidad y Docencia continuada.
En 2021 se ha procedido a revisar la Política de Calidad del Hospital, revisando y actualizando su Misión, Visión y Valores así como la definición de sus objetivos estratégicos.
Se han realizado reuniones de trabajo con personal del Hospital para la evaluación del DAFO hospitalario y proponer acciones de mejora, en los que han participado casi 100 personas de todos los estamentos y áreas del hospital.
| ESTRATEGIA ASISTENCIAL | RESULTADOS | % VAR | ||
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADORES | 2020 | 2021 | 2021/2020 |
| Cartera de servicios | Nº pacientes totales derivados a centros de referencia Nacional | 56 | 120 | 114,29 |
| Nº traslados pacientes derivados a centros de referencia Nacional | 239 | 348 | 45,61 | |
| Nº pacientes totales derivados a centros de referencia insulares | 23 | 37 | 60,87 | |
| Nº traslados a centros de referencia insulares | 176 | 211 | 19,89 | |
| Accesibilidad, resolución e innovación asistencial | Proceso de hospitalización y cirugía | |||
| Nº Ingresos (HUGCDN) | 17.435 | 18.513 | 6,18 | |
| Estancia media Depurada | 8,02 | 8,1 | 1,25 | |
| Indice Estancia Media Ajustada por funcionamiento (IEMA) | 1,148 | 1,178 | 2,59 | |
| Indice de complejidad (Casuístico) | 1,133 | 1,121 | -1,09 | |
| Incremento del 10% pacientes atendidos en HADO | 15,74% | -6,88% | -143,67 | |
| Nº Total Intervenciones (HUGCDN) | 11.071 | 12.610 | 13,90 | |
| Estancia media preoperatoria de ingresos programados | 0,86 | 0,86 | 0,00 | |
| Indice de Ambulatorización Global | 37,68% | 40,80% | 8,27 | |
| Índice de ambulatorización CMA | 15,37% | 20,15% | 31,07 | |
| Indice de Altas potencialmente ambulatorias | 9,25% | 9,12% | -1,44 | |
| Demora media lista de espera quirúrgica | 129,08 | 120,53 | -6,63 | |
| Índice de entradas / salidas propias | 2,18 | 2,39 | 9,46 | |
| Índice de entradas / salidas Totales | 0,94 | 1,06 | 11,80 | |
| Proceso de consultas y urgencias | ||||
| Nº total de consultas del área de referencia | 614.903 | 672.894 | 9,43 | |
| Nº primeras consultas hospitalarias | 107.795 | 127.240 | 18,04 | |
| Demora media lista de espera Consultas hospitalarias | 144 | 98 | -31,89 | |
| Relación sucesivas/primeras hospitalaria | 2,81 | 2,62 | -6,55 | |
| Indice de ocupación de consultas | 99,55% | 99,77% | 0,22 | |
| Nº Urgencias Atendidas | 79.165 | 84.473 | 6,70 | |
| Estancia media global en urgencias (horas) | 9,3 | 10,2 | 9,83 | |
| Estancia media pacientes sin ingreso (horas) | 6,55 | 6,66 | 1,68 | |
| Estancia media pacientes con ingreso (desde solicitud) (horas) | 19,7 | 13,8 | -30,16 | |
| Tasa de ingresos desde urgencias | 13,14% | 13,48% | 2,60 | |
| ESTRATEGIA ASISTENCIAL | RESULTADOS | % VAR | ||
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADORES | 2020 | 2021 | 2021/2020 |
| Calidad técnica y seguridad del paciente | Mortalidad postquirúrgica | 2,98% | 2,74% | -8,05 |
| Mortalidad hospitalización (sin Unidad de Cuidados Paliativos) | 4,62% | 4,11% | -11,19 | |
| Infección nosocomial hospitalaria (CMBD) | 0,91% | 1,10% | 20,88 | |
| Reingresos hospitalarios urgentes ≤ 30 días = CDM | 2,93% | 2,76% | -5,80 | |
| Tasa global de complicaciones relacionadas con la atención médica y quirúrgica | 5,74% | 5,62% | -2,09 | |
| % de cumplimiento de tiempo de demora máximo LEQ <30 días pacientes oncológicos | 59,12% | 51,31% | -13,21 | |
| Nº de profesionales con Formación certificada (SINASP) acumulado | 2.054 | 2.054 | 0,00 | |
| % de profesionales con Formación certificada (SINASP) | 57,54% | 55,97% | -3,24 | |
| Continuidad Asistencial | Grado de cumplimiento del Pacto de Objetivos AP-AE | 100% | 100% | 0,00 |
| Cobertura poblacional media por especialistas consultores /(nº especialidades) | 74,71%(9) | 77,54%(8) | 3,79 | |
| Resolutividad especialistas consultores | 81,78% | 84,02% | 2,74 | |
| Mantenimiento del Catálogo Único de Prestaciones Diagnósticas para AP | 98% | 100% | 2,04 | |
| Cobertura poblacional con implantación del programa de atención al paciente crónico de alta complejidad | 7 ZBS | 8 ZBS | 14,29 | |
| Control del Tratamiento Anticoagulante Oral en Atención Primaria | 8 ZBS | 8 ZBS | 0,00 | |
| Informes de alta hospitalarios disponibles para AP | 88,93% | 87,97% | -1,07 | |
| Informes de continuidad de cuidados al alta disponibles para AP | 80,75% | 85,65% | 6,07 | |
| Derechos pacientes | Índice de satisfacción global del paciente en los principales procesos asistenciales | |||
| Hospitalización | ||||
| Valoración Global (0…10) | 8,58 | 8,63 | 0,58 | |
| Información clínica | 86,11% | 90,75% | 5,39 | |
| Trato y amabilidad del personal | 92,60% | 94,15% | 1,67 | |
| Atención y cuidados del personal médico y enfermería | 98,89% | 92,73% | -6,23 | |
| Satisfacción con las instalaciones | 65,55% | 88,37% | 34,81 | |
| Urgencias | ||||
| Valoración Global (0…10) | - | 7,21 | - | |
| Información clínica | - | 72,72% | - | |
| Trato y amabilidad del personal | - | 79,85% | - | |
| Atención y cuidados del personal médico y enfermería | - | 80,60% | - | |
| Satisfacción con las instalaciones | - | 70,89% | - | |
| Consultas Externas | ||||
| Valoración Global (0…10) | - | 8,19 | - | |
| Información clínica | - | 84,53% | - | |
| Trato y amabilidad del personal | - | 87,75% | - | |
| Tiempos de espera | - | 75,12% | - | |
| Satisfacción con las instalaciones | - | 84,69% | - | |
| ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA GESTIÓN | RESULTADOS | % VAR | ||
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADORES | 2020 | 2021 | 2021/2020 |
| Eficiencia | Grado de ejecución del presupuesto | 99,85% | 99,36% | -0,49 |
| Coste medio estancia | 975 | 933 | -4,31 | |
| Coste Medio Urgencias | 281 | 286 | 1,80 | |
| Coste Medio Consulta gerencia | 56 | 43 | -23,59 | |
| Uso racional de medicamentos | Índice sintético de calidad | 29,17 | 29,17 | 0,00 |
| Satisfacción e implicación de los profesionales | Índice de absentismo global | 9,97% | 12,23% | 22,67 |
| Índice de absentismo por accidentes laborales y enfermedad profesional | 1,06% | 1,36% | 28,30 | |
| Mejora continua del sistema de gestión | Servicios /unidades con Certificación AENOR-Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 | 26 | 28 | 7,69 |
| Servicios/unidades acreditados (CAT, JACIE,EFIS,) | 3 | 3 | 0,00 | |
| ESTRATEGIA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | RESULTADOS | % VAR | ||
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADORES | 2020 | 2021 | 2021/2020 |
| Formación en Ciencias de la Salud | Satisfacción con el Hospital para la realización del MIR | 8,18 | 7,58 | -7,33 |
| Alumnos MIR que elijen el HUGCDN con Nº MIR ≤500 | 8 | 6 | -25,00 | |
| Formación Continuada | Actos formativos acreditados y/o certificados | 100% | 98% | -2,00 |
| Satisfacción media con el programa formativo | 9 | 9 | 0,00 | |
| Desarrollo de la investigación | Proyectos investigación (financiación pública y externa) | 56 | 52 | -7,14 |
| Ensayos clínicos nuevos | 37 | 35 | -5,41 | |
| Ensayos clínicos activos cierre año | 197 | 198 | 0,51 | |
| Factor impacto | 889,00 | 1.157 | 30,15 | |
| ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | RESULTADOS | % VAR | ||
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADORES | 2020 | 2021 | 2021/2020 |
| Colaborar en el desarrollo de la sociedad y medio ambiente | Promoción de la educación sanitaria | |||
| Aulas de pacientes | 9 | 60 | 566,67 | |
| Profesionales que colaboran | 11 | 78 | 609,09 | |
| Asistentes | 185 | 1500 | 710,81 | |
| Satisfacción con actividad (0 a 5) | 5 | 5 | 0,00 | |
| Programa de visitas "Conoce tu hospital" | ||||
| Visitas escolares | 55 | 0 | -100,00 | |
| Centros escolares | 3 | 0 | -100,00 | |
| Nº de acuerdos vigentes de colaboración suscritos con asociaciones externas |
8 | 8 | 0,00 | |
| Gestión medioambiental | ||||
| Nº Kilos Residuos biosanitarios/cama /día (tasa de clasificación) | 1,420 | 1,284 | -9,58 | |
| Consumo eléctrico (miles kwh) | 25.912 | 25.167 | -2,87 | |
| Consumo gasoil (litros) | 384.602 | 559.532 | 45,48 | |
| Consumo agua (m3) | 176.965 | 159.654 | -9,78 | |
| Comunicación | ||||
| Notas informativas externas | 130 | 140 | 7,69 | |
| Notas informativas internas | 72 | 50 | -30,56 | |
- Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
- Elabora: Servicio Gestión de la Información
- Colaboran: Unidad de Comunicación y Unidad de Ilustración e Imagen