Memoria 2021
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Logotipos del Servicio Canario de Salud y Gobierno de Canarias

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2021
CRÉDITOS INICIALES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS % EJECUCIÓN
CAPITULO I 208.297.830,00 239.385.218,70 239.312.298,88 99,97
    PROGRAMA 312C ATENCIÓN ESPECIALIZADA 199.015.072,00 224.611.202,35 223.064.431,07 99,31
    PROGRAMA 311C (*) FORMACIÓN PERSONAL
    SANITARIO		 9.282.758,00 9.728.689,76 11.202.541,22 115,15
    PROGRAMA 312E FONDO REACT EU FEDER 0,00 5.045.326,59 5.045.326,59 100,00
CAPITULO II 125.681.442,00 171.421.001,23 171.420.816,03 100,00
    PROGRAMA 312CATENCIÓN ESPECIALIZADA 125.681.442,00 170.922.972,23 170.922.787,03 100,00
    PROGRAMA 312E FONDO REACT EU FEDER 0,00 498.029,00 498.029,00 100,00
CAPITULO VI (**) 1.200.000,00 4.146.830,85 1.553.202,79 37,46
    PROGRAMA 312C ATENCIÓN ESPECIALIZADA 1.200.000,00 1.555.781,97 1.553.202,79 99,83
    PROGRAMA 312D PLAN RENOV.TECNOLOGIAS 0,00 2.591.048,88 0,00 0,00
CAPITULO VIII 0,00 1.424.385,52 1.424.385,52 100,00
    PROGRAMA 312C ANTICIPOS REINTEGRABLES 0,00 1.424.385,52 1.424.385,52 100,00
TOTAL 335.179.272,00 416.377.436,30 413.710.703,22 99,36
(*) Programa vinculante con el programa 312C, cuya ejecución real se valora a nivel de Total Capitulo I.
(**) Los fondos gestionados por el Hospital se ejecutaron al 100,00% ( El resto corresponde a FONDOS EUROPEOS DE REACTIVACIÓN, cuya ejecución es plurianual)


GASTO PRESUPUESTARIO APLICADO POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL 2020 2021 % VAR.
Programa 312.C 209.402.827,38 223.064.431,07 6,52
    Funcionarios y Personal Estatutario 126.765.147,72 133.578.208,67 5,37
    Laborales 558.865,90 436.645,90 -21,87
    Incentivos al rendimiento 37.205.005,42 39.762.760,72 6,87
    Cuotas, prestaciones y gastos sociales 44.873.808,34 49.286.815,78 9,83
Programa 311.C 9.155.580,78 11.202.541,22 22,36
    Laborales 6.891.353,51 8.500.815,72 23,35
    Cuotas, prestaciones y gastos sociales 2.264.227,27 2.701.725,50 19,32
    Retribuciones extraordinarias 0 0 0,00
Programa 312.E 0 5.045.326,59 0,00
    Funcionarios y Personal Estatutario 0 5.045.326,59 0,00
TOTAL CAPÍTULO I 218.558.408,16 239.312.298,88 9,50
II: GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 2020 2021 % VAR.
Programa 312.C 156.761.236,99 170.922.787,03 9,03
    Arrendamientos y cánones 677.646,24 512.888,59 -24,31
    Reparaciones, mantenimiento y conservación 7.622.089,32 8.090.040,41 6,14
    Suministros y otros 134.110.992,72 147.462.869,39 9,96
        Productos alimenticios 1.441.363,03 1.474.478,64 2,30
        Productos farmacéuticos 62.369.390,75 69.045.401,82 10,70
        Implantes 14.908.431,79 16.434.619,87 10,24
        Hemoderivados Banco de sangre 3.584.358,99 3.370.914,97 -5,95
        Material de laboratorio 12.217.337,24 14.698.938,95 20,31
        Material sanitario 24.264.940,40 26.366.017,42 8,66
        Otros suministros 3.233.892,91 3.274.629,55 1,26
        Trabajos realizados otras empresas 12.091.277,61 12.797.868,17 5,84
            Limpieza y aseo 7.176.883,68 7.332.086,21 2,16
            Seguridad 1.998.679,45 2.102.931,21 5,22
            Otros trabajos 2.915.714,48 3.362.850,75 15,34
    Indemnización por razón de servicios 21.041,38 24.064,19 14,37
    Asistencia sanitaria con medios ajenos 14.329.467,33 14.832.924,45 3,51
Programa 312.E 0,00 498.029,00 0,00
    Material sanitario 0,00 498.029,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO II 156.761.236,99 171.420.816,03 9,35
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALIZADAS 2020 2021 % VAR.
Programa 312.C 4.315.246,16 1.553.202,79 -64,01
Programa 312.D 0,00 0,00
TOTAL CAPÍTULO VI 4.315.246,16 1.553.202,79 -64,01
CAPÍTULO VIII: ANTICIPOS REINTEGRABLES 2020 2021 % VAR.
Programa 312.C
TOTAL CAPÍTULO VIII 1.260.700,00 1.424.385,52 12,98
TOTAL GASTO APLICADO 380.895.591,31 413.710.703,22 8,62
Expresado en miles de euros.