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Económicos
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | ||||
| EJERCICIO 2023 | ||||
| CRÉDITOS INICIALES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | % EJECUCIÓN | |
| CAPITULO I | 245.842.472,00 | 266.180.766,55 | 266.175.155,78 | 100,00% |
| PROGRAMA 312C ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 235.819.074,00 | 256.012.314,63 | 252.113.828,91 | 98,48% |
| PROGRAMA 311C (*) FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO |
10.023.398,00 | 10.168.451,92 | 14.061.326,87 | 138,28% |
| PROGRAMA 312E FONDO REACT EU FEDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CAPITULO II | 133.113.244,00 | 190.841.282,75 | 190.839.868,16 | 100,00% |
| PROGRAMA 312C ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 133.113.244,00 | 190.818.402,75 | 190.818.401,50 | 100,00% |
| PROGRAMA 312E (**) FONDO REACT EU FEDER |
0,00 | 22.880,00 | 21.466,66 | 93,82% |
| CAPITULO VI (***) | 9.126.957,00 | 11.113.631,75 | 10.826.501,68 | 97,42% |
| PROGRAMA 312C ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 2.000.000,00 | 3.031.068,58 | 3.031.068,56 | 100,00% |
| PROGRAMA 312D PLAN RENOV.TECNOLOGIAS | 2.500.000,00 | 4.044.044,45 | 3.914.971,40 | 96,81% |
| PROGRAMA 312E FONDO REACT EU FEDER | 4.626.957,00 | 4.038.518,72 | 3.880.461,72 | 96,09% |
| CAPITULO VIII | 0,00 | 1.732.030,00 | 1.732.030,00 | 100,00% |
| PROGRAMA 312C ANTICIPOS REINTEGRABLES | 0,00 | 1.732.030,00 | 1.732.030,00 | 100,00% |
| TOTAL | 388.082.673,00 | 469.867.711,05 | 469.573.555,62 | |
| (*) Programa vinculante con el programa 312C, cuya ejecución real se valora a nivel de Total Capitulo I. (**) Programa de formación de Fondo React ejecutado al 100% (***) Los fondos gestionados por el Hospital se ejecutaron al 100,00% ( El resto corresponde a FONDOS EUROPEOS DE REACTIVACIÓN, cuya ejecución es plurianual) |
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| GASTO PRESUPUESTARIO APLICADO POR CAPÍTULOS | |||
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | 2022 | 2023 | % VAR. |
| Programa 312.C | 234.320.340,35 | 252.113.828,91 | 7,59% |
| Funcionarios y Personal Estatutario | 139.138.115,08 | 149.242.473,79 | 7,26% |
| Laborales | 339.688,38 | 366.249,06 | 7,82% |
| Incentivos al rendimiento | 43.615.557,53 | 47.706.361,41 | 9,38% |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 51.226.979,36 | 54.798.744,65 | 6,97% |
| Programa 311.C | 12.579.526,54 | 14.061.326,87 | 11,78% |
| Laborales | 9.564.215,46 | 10.595.999,68 | 10,79% |
| Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 3.015.311,08 | 3.465.327,19 | 14,92% |
| Retribuciones extraordinarias | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Programa 312.E | 4.783.085,14 | 0,00 | -100,00% |
| Funcionarios y Personal Estatutario | 4.783.085,14 | 0,00 | -100,00% |
| TOTAL CAPÍTULO I | 251.682.952,03 | 266.175.155,78 | 5,76% |
| II: GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS | 2022 | 2023 | % VAR. |
| Programa 312.C | 171.931.722,15 | 190.835.432,44 | 10,99% |
| Arrendamientos y cánones | 497.324,62 | 396.398,68 | -20,29% |
| Reparaciones, mantenimiento y conservación | 8.937.399,69 | 8.808.074,09 | -1,45% |
| Suministros y otros | 149.445.346,83 | 166.397.072,26 | 11,34% |
| Productos alimenticios | 1.824.181,12 | 2.020.341,36 | 10,75% |
| Productos farmacéuticos | 69.832.341,20 | 79.040.387,02 | 13,19% |
| Implantes | 16.994.600,48 | 21.141.872,16 | 24,40% |
| Hemoderivados Banco de sangre | 4.391.743,53 | 3.520.049,32 | -19,85% |
| Material de laboratorio | 13.938.605,81 | 13.317.705,64 | -4,45% |
| Material sanitario | 22.371.586,45 | 30.937.543,84 | 38,29% |
| Otros suministros | 42.463.874,69 | 40.857.533,10 | -3,78% |
| Trabajos realizados otras empresas | 12.200.613,34 | 12.446.562,54 | 2,02% |
| Limpieza y aseo | 7.054.535,75 | 7.221.417,18 | 2,37% |
| Seguridad | 2.062.591,24 | 2.172.269,93 | 5,32% |
| Otros trabajos | 3.083.486,35 | 3.052.875,43 | -0,99% |
| Indemnización por razón de servicios | 120.973,62 | 87.620,33 | -27,57% |
| Asistencia sanitaria con medios ajenos | 12.930.677,39 | 15.124.800,42 | 16,97% |
| Programa 312.D | 0,00 | 21.466,66 | 0,00% |
| Formación y perfeccionamiento | 0,00 | 21.466,66 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO II | 171.931.722,15 | 190.856.899,10 | 11,01% |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALIZADAS | 2022 | 2023 | % VAR. |
| Programa 312.C | 1.741.318,86 | 3.031.068,56 | 74,07% |
| Programa 312.D | 0,00 | 3.914.971,40 | 0,00% |
| Programa 312.E | 491.135,70 | 3.880.461,72 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 2.232.454,56 | 10.826.501,68 | 384,96% |
| CAPÍTULO VIII: ANTICIPOS REINTEGRABLES | 2022 | 2023 | % VAR. |
| Programa 312.C | 1.204.650,00 | 1.732.030,00 | 43,78% |
| TOTAL CAPÍTULO VIII | 1.204.650,00 | 1.732.030,00 | 43,78% |
| TOTAL GASTO APLICADO | 427.051.778,74 | 469.590.586,56 | 9,96% |
- Edita: Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
- Elabora: Servicio Gestión de la Información
- Colaboran: Unidad de Comunicación y Unidad de Ilustración e Imagen