| GASTO PRESUPUESTARIO POR AGRUPACIONES DE GASTO | ||||
| DESCRIPCIÓN | 2018 | 2017 | 2018 - 2017 | % s/2017 |
| PROGRAMA 312C - Atención Especializada | 233.659.452 | 222.691.839 | 10.967.612 | 4,9% |
| resto cap. 1 | 183.666.475 | 175.068.085 | 8.598.390 | 4,9% |
| Seguridad social | 49.734.857 | 47.623.754 | 2.111.103 | 4,4% |
| Acción Social | 258.120 | 0 | 258.120 | 100,0% |
| PROGRAMA 312C - Formación Personal Sanitario | 8.982.444 | 8.588.953 | 393.491 | 4,6% |
| resto cap. 1 | 6.814.978 | 6.501.642 | 313.336 | 4,8% |
| Seguridad social | 2.162.802 | 2.087.311 | 75.490 | 3,6% |
| Acción Social | 4.664 | 0 | 4.664 | 100,0% |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 242.641.896 | 231.280.793 | 11.361.103 | 4,9% |
| Arrendamientos, reparación y conservación | 5.507.584 | 6.953.379 | -1.445.795 | -20,8% |
| Productos farmacéuticos | 62.174.054 | 56.613.307 | 5.560.747 | 9,8% |
| Implantes | 14.902.558 | 14.898.120 | 4.438 | 0,0% |
| Instrumental | 4.093.346 | 4.666.930 | -573.584 | -12,3% |
| Reactivos | 7.563.574 | 11.652.030 | -4.088.456 | -35,1% |
| Catéteres, suturas y material de curas | 7.234.739 | 9.461.579 | -2.226.839 | -23,5% |
| Mat. Sanit. Diverso: MNU, ICHH, placas, liquidos, sondas, membranas, antisépticos, gases medicinales, etc. | 5.588.579 | 6.379.737 | -791.158 | -12,4% |
| Otro material sanitario desechable | 9.027.413 | 11.075.534 | -2.048.121 | -18,5% |
| Suministros no sanitarios | 4.891.664 | 7.581.836 | -2.690.172 | -35,5% |
| Limpieza y seguridad | 7.540.099 | 7.883.954 | -343.855 | -4,4% |
| Otros servicios no sanitarios | 3.556.231 | 4.614.284 | -1.058.053 | -22,9% |
| Conciertos y Servicios sanitarios | 7.190.369 | 8.851.325 | -1.660.956 | -18,8% |
| Convenios de personal | 685.500 | 755.322 | -69.822 | -9,2% |
| TOTAL CAPITULO 2 | 139.955.711 | 151.387.338 | -11.431.628 | -7,6% |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 1.269.995 | 1.599.930 | -329.936 | -20,6% |
| TOTAL | 383.867.601 | 384.268.061 | -400.460 | -0,10% |